一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

　　根據(jù)婁底市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)（婁編〔2015〕32號(hào)）文件規(guī)定，市地方海事局仍為歸口市交通運(yùn)輸局管理的副處級(jí)全額撥款參公事業(yè)單位，定編36名。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全市水上交通安全監(jiān)督與船舶水污染防治管理；負(fù)責(zé)船舶登記、船舶進(jìn)出港口簽證工作；負(fù)責(zé)船員技術(shù)考試、考核與發(fā)證工作；負(fù)責(zé)港口行政管理，水路運(yùn)輸行業(yè)管理，航道行政管理及航道維護(hù)管理，船舶及水上設(shè)施法定檢驗(yàn)，水路交通規(guī)費(fèi)征收稽查管理等。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、安全監(jiān)督科、船舶船員管理科、航務(wù)管理科、計(jì)劃基建科、船舶檢驗(yàn)科、水上交通安全指揮監(jiān)控中心、直屬處。

　　二、2017年部門決算表：

　　1.收入支出決算總表

　　2.收入決算表

　　3.支出決算表

　　4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、2017年部門決算情況說明：

　�。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明。2017年收入1039.9萬(wàn)元,上年結(jié)余541.6萬(wàn)元，收入總計(jì)1581.49萬(wàn)元。本年支出1028萬(wàn)元，年末結(jié)余547.38萬(wàn)元（其中公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)余541.6萬(wàn)元）。

　　（二）收入決算情況說明。 本部門年初預(yù)算收入515萬(wàn)元，比上年增減-547萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)-51.5%,增減變化的主要原因是：經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)。其中：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算515萬(wàn)元，比上年增減-541萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增減-6萬(wàn)元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；其他收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）支出決算情況說明。2017年，本部門年初預(yù)算支出515萬(wàn)元，比上年增減-541萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)-51.22%，增減變化的主要原因是：經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)。其中：基本支出年初預(yù)算316萬(wàn)元，比上年增減-739萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)-100%；項(xiàng)目支出年初預(yù)算198萬(wàn)元，比上年增減198萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。

　�。ㄋ模┴�(cái)政撥款收入支出總體情況說明。年初預(yù)算收入515萬(wàn)元，比上年增減-547萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)-51.5%,增減變化的主要原因是：經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)。其中：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算515萬(wàn)元，比上年增減-541萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增減-6萬(wàn)元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；其他收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元。年初預(yù)算收入515萬(wàn)元，比上年增減-547萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)-51.5%,增減變化的主要原因是：經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)。其中：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算515萬(wàn)元，比上年增減-541萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增減-6萬(wàn)元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；其他收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元。

　�。ㄎ澹┠甓纫话愎�共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況：

　　基本支出：2017年支出決算數(shù)為1039.9萬(wàn)元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、船舶拆解資金補(bǔ)貼等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出568萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出471.9萬(wàn)元。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,628,882.23元，比上年增減117,810.76元，增加下降7.8%。人員經(jīng)費(fèi)完成568萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)-0.04%；公用經(jīng)費(fèi)完成177萬(wàn)元，比上年增減-274萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)-60.81%。

（七）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況：

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總計(jì)17萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況表。無

（九）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益。

（十）其他重要事項(xiàng)。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2017年收入實(shí)際完成1,039.9萬(wàn)元，比上年增減-21萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)-2.02%。主要原因是：經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)。其中：財(cái)政撥款收入完成1,1039.9萬(wàn)元，比上年-15萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%；上級(jí)補(bǔ)助收入完成0萬(wàn)元，比上年-6萬(wàn)元；事業(yè)收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%；經(jīng)營(yíng)收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%；附屬單位上繳收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元；其他收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。

　2017年，本部門支出1,034萬(wàn)元，比上年增減15萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)1.5%；其中：基本支出完成745萬(wàn)元，比上年增減-274萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)-26.92%。項(xiàng)目支出290萬(wàn)元，比上年增減290萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。人員經(jīng)費(fèi)完成568萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)-0.04%；公用經(jīng)費(fèi)完成177萬(wàn)元，比上年增減-274萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)-60.81%。

　　(二)政府采購(gòu)支出情況 單位采購(gòu)職工政府13.2進(jìn)行了政府采購(gòu)。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占用比例。2017年12月31日，本部門公務(wù)用車2臺(tái)，都是一般執(zhí)法用車。

　　附件：海事局2017年度部門決算公開表樣